本月发现上上个月的资产负债表不平

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问题描述：当前时间节点是8月，财务在核对往期资产负债表时，发现6月份资产负债表不平。经排查，是因为在6月月结结束之后没有及时关账，生产线上的人操作了生产工单的退料，并且过账在了6月份，所以导致了这个问题。。但是7月份结账后资产负债是平的。



针对这种情况，应该怎么调账呢？

admin

六七月合在一起是平的，所以你看7月是平的，但是单看6月是不平了，现在账期还开着吗，能冲销那笔投料么。如果能冲就冲，不能冲的话，那就只能手工做两笔凭证了，一笔在六月，一笔在七月，这样保证两笔都平的。