8.23学习笔记

gcm

1、销售流程
创建销售订单VA01
订单类型：标准订单
不完整日志

发货VL01N (借：主营业务成本 贷：库存商品)
输入订单，选择装运点，点保存发货不是过账发货

开发票VF01（借：应收账款 贷：收入销项税）
会自动带入发货单

VF11冲销发票
VL09冲销货物移动

FBL5N查看客户

2、收款（标准部分剩余）
借：现金 贷：应收
f-28

3、清账
f-32清账

4、重置并冲销 FBRA
绿颜色 从绿的变红色再去冲销分两步
fb08

5、预收款录入，查询，清账
借：现金  贷：预收
fs00
fbkp
f-29
f-22 注意客户是否正确

清账 ：借：预收 贷：应收
f-32清账

6、五个配置贴
记账变式分配公司
公司代码SPL0 分配一个过账期间变式SPL0 相当于一个开关
定义税码
定义税务科目:FS00创建税务科目

7、应收冲应付
供应商产生应付账款，客户产生应收账款，某个供应商是供应商同时以前又是我的客户，所偶以产生了两种账款。
A、把客户和供应商关联起来
B、勾上对应勾
D、清账
fd02 fk02找到客户，结算客户，结算供应商，客户项目，供应商项目
f-32 f-44进入，勾选模拟

8、会计科目确定（理解）
入库
发票
发贷
发票
OBYC 库存定义BSX 1+2 决定3
估价修改：工厂
评估级别（类）：物料
GRIR WRX
（面试问）

9、固定资产创建
AS01 主编号 子编号 决定
10011 0
10011 1
10012 0
主数据、折旧范围
AS11

10、资产资本化
AW01N AS03显示资产为空
借：固定自行车 贷：应付账款
F-90
AB03看对应会计凭证

ME21N采购流程 采购固定资产
A选资产，短文本，净价，货币，物料组，回车后要输入资产卡片，检查，保存。

MIGO采购订单进行收货，保存，过账，没有产生管理凭证
MIRO金额，模拟，产生分录
视频（16-18）

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