一个资产折旧费用分别入两个科目怎样实现

Lucy

现在遇到一个问题，一个办公楼，三层用来管理用，三层用作生产车间，折旧费用也是一部分进入管理费用，一部分进入制造费用，最后制造费用要计入产品成本的。
现在遇到个问题：就是AA在后台配置折旧费用科目时(AO90)，只能输入一个费用科目。
现在是想把一个资产的折旧费用分别入2个成本中心，2个成本要素（一个管理费用，一个制造费用）上去。怎样实现呢？
我试过用重过账和分摊，似乎都不行，重过账里面只能对同一个成本要素，从旧成本中心分到新成本中心，没办法选择新成本要素。
求大侠们不吝赐教！

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1，把办公楼拆开，分成两个资产，两个资产对应不同的成本中心和资产分类自然对应不同的科目
2，先把费用归集到一个成本中心 B
折旧凭证  

然后 FI调整
   借：生产费用（成本中心A） 贷：管理费用（成本中心B）
以上纯理论，实际做帐是否允许这么做就不知道了

skymoon132001

凭证分割不晓得行不行

Lucy

skymoon132001 发表于 2013-5-13 12:59
凭证分割不晓得行不行

怎样分割呢？能具体讲讲么？

gr44

Lucy你可以再建一个资产类吗？
SAP定死了 你一个资产类只能进一个费用
那么 你的做法就是把对应进 管理费用与销售费用的资产分开 分成2类呀

jinne

为什么要把这个办公楼的折旧费用算进两个成本要素？不是很明白。折旧费用也是费用的一种吧，就像电费一样，全公司的电费也只是用一个电费的科目记账，然后把费用分配或者分配到各个部门或者每栋楼（如果这个公司有几栋办公楼的话）。
实在不行，就分成两个成本要素，分成1-3楼折旧费用，4-6楼折旧费用。资产也分开，管理。各折各的。

Apple

再建两个资产号对应到不同的成本中心，把办公楼转到这两个新建的资产号上去呢？

runpeak

             先关注一下。
        1）主资产是建筑物，子资产是楼层，比如三层是管理，三层是制造。
        一步实现有困难。
        财务业务流程也是先计算房屋累计折旧，然后按比例进行分配。
        比如一个机器多个生产部门使用，也可以这样处理。
        1）第一步先计算房屋累计折旧，然后财务月底再进行分配。

僧推月下门

1、可不可以直接在总账里面进行调账？将相关部分的制造费用转到管理费用里面去。
2、将该房屋设置成有主次编号的资产试一试？

都没有试过，参与参与

Lucy

都说的很有道理。