应收的前台操作，预收

goldmanshow

业务这样有没有错呢，建客户100067 统驭科目20，OBXR中对应的SL科目是513200 。F-43  中 40借  100067   ，贷主营业务收入科目 999888.各1000元F-02 中 09 100067 ，贷999888.100元，选特别总帐A。出来的结果是要付1100元才能在客户100067清帐

fish_yj

你想要做的业务描述不清楚.
我猜测一下你的需求是不是这样:客户总共要付1000,先预付100,之后再支付900.

那么
一. F-02或其他TCODE做预收 借:现金/银行存款 100  贷:预收100 (客户100067 特别总帐A , 总帐科目513200)
二.f-22或其他开客户发票（f-43应该是供应商发票）借：应收 1000 贷：收入1000

三.f-28或其他收款  选特别总帐标志A， 把一二2笔凭证选出来，付900就可以了，把一贷方的预收和二借方的应收都情调了。


预收款是负债，你怎么能做在借方呢   你的  借 预收  贷  收入   是什么意思。
收客户的预收时 负债增加  应该在贷方， 现金/银行存款增加 在借方。 跟收入没什么关系。

珍惜眼泪

LZ帖子不给力，勉强给回复下吧

xqq

fish_yj很清晰