sap调账问题

tbb1177 · 发表于 2014-1-11 15:38:24

比如，我现在要在13月调账，也就是做一笔凭证，过账期间可以输入，凭证日期、过账日期、总不能输入2013.13.29号吧？
或者sap是如何调账的，哪位高手给我指指路？

xqq · 发表于 2014-1-11 15:38:25

过账日期12.31，期间手动填写13 。
第13、14做年结调整
第15、16做审计调整

龙弟 · 发表于 2014-1-11 15:44:29

我记得是日期填2013.12.31

龙弟 · 发表于 2014-1-11 17:04:33

1. 关闭正常会计期间
2. 打开特殊记账期间
3. 调账
4. 关闭特殊记账期间
5. 打开下一个正常会计期间
这是网上找到的调账步骤
只有在Post Date 在最后一个期间的情况下, 才可以过帐到特殊期间.
调帐完成后, 需要做余额结转.

kongqy · 发表于 2014-7-24 13:45:31

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