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[CO问题] 跨月冲销 COPC 间接费用计算

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仰望的狮子
发表于 2022-11-29 20:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
3赛跑币

彭老师，有一个问题，就是在上个月给用户维护了成本核算单。结果11月初结账的时候，用户说维护错了贷方 成本中心，虽然错了 他们还是月结时给生产订单计算了间接费用。我11月份中旬给他们改正确了，11月月结他们想改正十月份的那个错误的数据。重新跑KGI2 跨月冲销上月的间接费用 可以冲在这个月么，会对这个生产订单造成什么其他影响么？

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admin
发表于 2022-11-30 09:05:34 | 显示全部楼层
重新跑KGI2 跨月冲销上月的间接费用的话，就是冲在10月份了，10月份已经月结了，就不要再动他们的账了。
建议操作方法，在11月使用KB21N，把数据从错的成本中心转到新的成本中心即可。然后成本核算表里改一下最新的成本中心。这样就行了。
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  • 仰望的狮子:  KB21N是手工作业分配  您意思是KB11N是么  我测试了一下  有个问题就是 我这个成本要素类型是结算间接费用专用 有限制 没法用KB11N和KSU5 该怎么解决呢
    2022-12-1 17:16 回复
  • admin:  回复 仰望的狮子 :KB11N试了吗，41类型的成本要素不支持么。
    2022-12-1 17:18 回复
  • 仰望的狮子:  回复 admin :不支持41
    2022-12-1 17:24 回复
  • admin:  回复 仰望的狮子 :那就只能用其他的成本要素转走，或者打开10月的，冲销在10月份，再执行一下10月，因为只有CO凭证，不影响FI
    2022-12-1 17:31 回复
  • 仰望的狮子:  回复 admin ：嗯嗯  查了一下 使用KB15N可以在成本中心之间转次级成本要素，KB11N只能转初级成本要素
    2022-12-1 18:29 回复
  • admin:  回复 仰望的狮子 :那就KB15N，
    2022-12-1 18:32 回复
  • 我也说一句
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chenxiang12345
发表于 2022-12-4 20:09:23 | 显示全部楼层
学习一下
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