SAP 递延税相关业务的处理【配置】

刘镇宏

什么是递延税，这里就不去科普了，度娘出来会有一堆的解释；简单的理解就是不能在当期确认的税款，需要递延到以后期间确认的部分，SAP也提供了相关的功能。    本文以递延税款借项（input）来做演示，贷项类似就不多罗嗦了。
    配置一
    税码的配置，属性里面配置一个目标税码，这个目标税码就是正常的进项税码。其他的与正常税码配置起来一样。



    配置二
    制定进项税规则，路径IMG->Financial Accounting (New)->General Ledger Accounting (New)->Periodic Processing->Report->Sales/Purchases Tax Returns->Deferred Taxes->Define Deferred Tax Rules



    后面那些个勾勾什么意思,F1一看就明白了，不去做过多的解释了。

配置三
    分配规则给公司代码，路径IMG->Financial Accounting (New)->General Ledger Accounting (New)->Periodic Processing->Report->Sales/Purchases Tax Returns->Deferred Taxes->Assign Deferred Tax Rules to Company Codes



系统实现：

    FB60录入一张凭证，税款进入递延税款借项科目。



    过了一段时间，税务局认证了这笔递延税款，我们需要将递延税款转入到我们的正常进项税科目上去。
    Tcode：S_AC0_52000644 ，输入相应的参数测试运行，系统会找出那些是递延税，那些需要转到正常的税科目上去，当然参数中我们也可以设置对应的日期间隔，凭证编号等等。。。








运行结果如下：



去掉测试运行，生成后台job，然后进SM35去执行，得到结转凭证。



凭证如下





    这样我们月结的时候运行S_ALR_87012357 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases ，就可以将这笔进项税囊括进来了。


                                                                                                “奋斗的小鱼”—赛跑学员出品