固定资产会计期间不正确

fish_yj

2017年度要进行会计期间变更。变更前:分类账0L/CL用的会计年度变式都是SAP标准的K4，K4是日历年度1-12.
变更后：分类账0L维持现状用K4，分类账CL改用自定义的Z3，Z3年度相关4-3.


当进行固定资产销售时，折旧范围30的CL会计凭证的会计期间不正确。
步骤如下
1.ABAON





2.查看资产浏览器
折旧范围01


双击查看折旧范围01下的固定资产销售的会计凭证
0L的会计凭证：过账日期2017/07/01，会计年度2017，会计期间7，正确（0L的会计变式K4，1-12）


CL的会计凭证：过账日期2017/07/01，会计年度2018，会计期间4，正确（CL的会计变式Z3，4-3）





折旧范围30


由于折旧范围01和30的折旧KEY不同，他们的折旧值不一样，折旧差异会记到CL下。
折旧范围30对于这笔固定资产销售也有一张会计凭证，是记在CL下的。
CL的会计凭证：过账日期2017/07/01，会计年度2018，会计期间7，错误
CL的会计变式Z3，4-3，         那么过账日期2017/07/01的话，应该是会计年度2018，会计期间04才对。

而且同为CL下的会计凭证，前面那张期间为4，这张期间为7，不可思议。



配置如下
会计变式：Z3
2017年7月，期间应该是4，年度+1应该是2018



公司2115的会计年度变式为标准的K4


非主导分类账CL的会计期间变式是Z3

admin

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