客户的物料费用利润中心转换

gr44 · 发表于 2012-2-13 13:02:12

我这边碰到的客户的物料费用的问题
有笔费用起先计入的利润中心是1001 但是发觉记错了现在想把它转到利润中心1002 这个可以做嘛？那个费用是从MM那边来的物料的费用

我的想法是在FI凭证里在这两个利润中心间对这个科目进行调整比如说我在进入1001的科目里在做次相反的凭证我以前的费用冲掉，然后再录一笔进入1002的物料FI凭证
大家觉得怎么样？可以这么做嘛？

admin · 发表于 2012-2-13 13:02:13

gr44 发表于 2012-2-17 17:31
客户系统那边貌似没有激活9ke9

2012年，没激活，到后台里激活一下2012就可以了。

admin · 发表于 2012-2-13 13:45:26

可以做的。

gr44 · 发表于 2012-2-13 14:22:43

但是相应的科目不是统御科目就是不允许手动记账的。具体情况如下。

这该如何处理呢？

admin · 发表于 2012-2-13 15:02:31

费用类的科目应该可以记账的，分录如下
借：费用利润中心(1002)
贷：费用利润中心(1001)

gr44 · 发表于 2012-2-13 16:48:21

这样不行这3个科目前2个都是不能自动记账的第一个1200000是自动从物料发货的，后面那个事GR/IR清帐用的不能手动录入。还有其他方法吗？

admin · 发表于 2012-2-13 17:07:48

gr44 发表于 2012-2-13 16:48
这样不行这3个科目前2个都是不能自动记账的第一个1200000是自动从物料发货的，后面那个事GR/IR清帐用的 ...

你不是只要调整费用吗，跟前面的两个科目没有关系，只要在FI或CO这边调整一下费用就可以了。

gr44 · 发表于 2012-2-13 17:28:25

这个调整物料费用的问题，我是要把2个利润中心的费用调换但是也不能随便用个科目去做调整把帐记载利润中心上的。要调的话也是在那应的那个物料号上做调整的那么这个物料对应的科目费用都是从物料那边直接记账过来的

admin · 发表于 2012-2-13 17:32:44

科目费用是在OBYC里配了，所以费用自动记到了此科目上，你现在问题是记入费用时利润中心不对，所以在FI那边对此费用科目重新记账，把利润中心调一下，应该就可以了。分录如下
借：费用利润中心(1002)
贷：费用利润中心(1001)

gr44 · 发表于 2012-2-17 17:31:55

本帖最后由 gr44 于 2012-2-17 17:34 编辑

客户系统那边貌似没有激活9ke9

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