固定资产中如果折旧年限写错了，该如何修改

laojiang8 · 发表于 2012-9-1 18:08:22

有一笔资产A ，2012-01-01录入，折旧年限为20年,金额20000元RMB，在2012-09-01检查发现，折旧年限写错了，应该为10年，这时已经提了7个月的折旧，这时想修改，该如何做。。。。。

admin · 发表于 2012-9-1 18:08:23

这种情况比较麻烦了，都已经折旧了N个月了才发现。这时候对于调整，有两种要求：
1，对已经折旧过月份的凭证做诇整：这时候要对以前的帐做调整，要把以前的帐打开，然后把现在资产报废，重新入新的资产，输入正确的金额和月份，运行折旧。再后还要把以前折旧的凭证还有新生成的折旧凭证，还有资产清理科目，都列出来，在FI那边把帐调平，不然的话，FI那边帐是乱的，调的时候，有些统驭科目无法过账，得用OSAV进行记账。
2，只调整以后的月份的折旧凭证，已经折旧的就不要调整：这种情况比较简单，直接改一下折旧年限，然后系统会重新计算折旧金额，对于已经折旧过的，不做调整。只调整以后的月份。

以上，有兴趣可以自己试一下。

laojiang8 · 发表于 2012-9-1 18:15:25

自己回答一下，用资产转移可以实现吗？？

kasa · 发表于 2012-9-1 23:13:27

老师的第一种方法好复杂哦，第二种可以理解

laojiang8 · 发表于 2012-9-2 09:24:54

admin 发表于 2012-9-1 19:10
这种情况比较麻烦了，都已经折旧了N个月了才发现。这时候对于调整，有两种要求：
1，对已经折旧过月份的凭 ...

谢谢老师了，因为这个问题我们现在项目上也遇到过，一检查发现有些资产的折旧年限是错的，只好把会计反结账，再把固定资产反结，一直到4月份（正确的月份），然后修改卡片的属性，再重新结账，对于差额在会计里面进行调账，搞了一个下午才弄完，所以想看一下在SAP里是怎么处理的。。。。

laojiang8 · 发表于 2012-9-2 09:33:53

admin 发表于 2012-9-1 19:10
这种情况比较麻烦了，都已经折旧了N个月了才发现。这时候对于调整，有两种要求：
1，对已经折旧过月份的凭 ...

我感觉第一种方法虽然麻烦，但是没办法，必须这么做，第二种方法有点取巧的意思，如果使用第二种方法，首先公司得允许，第二这个资产的使用年限就不准确了，到最后报废时还是会出问题，当然这也得看公司允许不允许了。。。。

Xenogears · 发表于 2012-9-3 14:38:51

laojiang8 发表于 2012-9-2 09:24
谢谢老师了，因为这个问题我们现在项目上也遇到过，一检查发现有些资产的折旧年限是错的，只好把会计反结 ...

你遇到的是sap项目吗？
“反结”是指冲销吗？

laojiang8 · 发表于 2012-9-3 16:00:25

Xenogears 发表于 2012-9-3 14:38
你遇到的是sap项目吗？
“反结”是指冲销吗？

不是冲销，因为我们的ERP里每个月都会结账，结账之后就不能在其会计期间里修改了，如果想修改的话必须先反结，才能修改。。。

Xenogears · 发表于 2012-9-3 16:11:09

laojiang8 发表于 2012-9-3 16:00
不是冲销，因为我们的ERP里每个月都会结账，结账之后就不能在其会计期间里修改了，如果想修改的话必须先反 ...

“反结”怎么做的？

laojiang8 · 发表于 2012-9-3 16:13:08

Xenogears 发表于 2012-9-3 16:11
“反结”怎么做的？

我们系统里比较简单，只要当月没有未审核的单据，然后有一个按钮，执行一下就可以了。。。。。

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