有折旧的资产转移

冰糖葫芦 · 发表于 2012-9-8 22:30:58

本帖最后由冰糖葫芦于 2012-9-8 22:36 编辑

上课的机器环境上，固定资产20045-1 ，9月份折旧完毕，结果如下图:

然后做资产转移，转移到之前是空的卡片资产10113-1, 转移后固定资产20045-1的10月份的计划折旧
从 -3 变成 3. 如下图

。

这是为啥？

admin · 发表于 2012-9-8 22:30:59

冰糖葫芦发表于 2012-9-8 23:14
OK

哦，看了下，还是日期不对，你转移的日期在折旧之前，其实你转移时点9月的折旧还没做的，所以9月的折旧带不过去，没问题的。

admin · 发表于 2012-9-8 22:36:16

你转移的日期是10月份吧

冰糖葫芦 · 发表于 2012-9-8 22:37:48

admin 发表于 2012-9-8 22:36
你转移的日期是10月份吧

转移日期是9月份

admin · 发表于 2012-9-8 22:41:04

冰糖葫芦发表于 2012-9-8 22:37
转移日期是9月份

那看看你转移成生的FI凭证呢

kasa · 发表于 2012-9-8 22:42:11

第一次怎么是负的，不是很理解

admin · 发表于 2012-9-8 22:45:00

kasa 发表于 2012-9-8 22:42
第一次怎么是负的，不是很理解

负的就是表示减少啊，折旧当然是减少了。

冰糖葫芦 · 发表于 2012-9-8 22:50:35

admin 发表于 2012-9-8 22:41
那看看你转移成生的FI凭证呢

转移的会计凭证是

admin · 发表于 2012-9-8 22:54:07

只转了15啊，有点意思，你没有用部分转移是吧？

冰糖葫芦 · 发表于 2012-9-8 22:58:34

admin 发表于 2012-9-8 22:54
只转了15啊，有点意思，你没有用部分转移是吧？

没有的

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