谁能帮我总结一下SAP收货流程的所有借贷凭证？

加肥猫有大肚子

问一个很基础的问题，从发出采购申请到最终完成付款，所有的借贷凭证。

我的理解，收到发票时候：
借：库存商品
贷：应付款

付款的时候：
借：应付款
贷：银行现金

是这样吗？
网上很多举例都是拿销售来说例子的，采购倒是没什么现成的例子，所以上网来问一下，就当送分了。

sophiajin

发票校验时分两种情况：
1、发票校验和入库同时发生：   借：库存     贷：AP

2、发票校验和入库不同时发生：
先入库，再发票校验       借：库存        贷：应付暂估
                         借：是应付暂估  贷：AP
先发票校验，再入库       借：在途物资    贷：AP
                         借：库存        贷：在途物资

付款时：借：AP    贷：银行/现金   

admin

这个在我们SAP培训的第一讲有讲，让哪个同学回你吧。

把信送给加西亚

1、ME21N(采购订单)

2、MIGO(收货-产生凭证)

借：原材料  贷：GR/IR

3、MIRO(发票校验-产生凭证)

借：GR/IR    贷：应付账款
       进项税

4、F-53(付款)

借：应付账款     贷：库存现金

加肥猫有大肚子

把信送给加西亚 发表于 2012-10-13 22:41
1、ME21N(采购订单)

2、MIGO(收货-产生凭证)

谢谢，不过另一个同学回答得细一些，而且鼓励下新人嘛，就把分给他了。
我送你个鲜花吧。

把信送给加西亚

加肥猫有大肚子 发表于 2012-10-14 10:07
谢谢，不过另一个同学回答得细一些，而且鼓励下新人嘛，就把分给他了。
我送你个鲜花吧。

谢谢

YX2010

做MIRO时，如果发票金额和PO的金额不一样怎么办？呵呵，很菜鸟的问题，希望大家不介意。可以修改PO的数量吗？

YX2010

做MIRO时，如果发票金额和PO的金额不一样怎么办？呵呵，很菜鸟的问题，希望大家不介意。可以修改PO的数量吗？

加肥猫有大肚子

YX2010 发表于 2012-10-14 13:59
做MIRO时，如果发票金额和PO的金额不一样怎么办？呵呵，很菜鸟的问题，希望大家不介意。可以修改PO的数量吗 ...

你可以新开一帖问下，我来回答你，嘿嘿。

blued123_6

哈哈