OASV调账之后在ABST2里面的凭证号码里出现了W004

冰糖葫芦 · 发表于 2012-11-8 19:19:54

本帖最后由冰糖葫芦于 2012-11-8 19:22 编辑

环境:虚拟机
场景:
AS91接管2011年的资产, 资产原值1000,去年折旧80, 今年折旧20, 11月份上线.
ABST2查看差额

OASV 做一笔凭证调平,分录是

ABST2查看差额

问题: 调账后的凭证号码列的W004是干啥的?
理论上应该是会调平的,为什么没有调平?
20的那一笔也没了,为什么?

admin · 发表于 2012-11-8 19:19:55

那其实就是正确了，只是不明白20为什么没有了，还有W004是什么意思。20是因为是往年折旧的，这里所以不显示，第一次显示是因为还没有做OASV，所以全部显示了（我猜想的，没有调查）。W004我查了一下。如下
As you use OASV with period XX you did not make the reconciliation by the beginning of the year. But as described in the note 124188, this will be only a warning situation if in any line of the doc.no.

W004 is shown. If W004 is shown in any line of the doc.no, your system is pretty reconciled.

相关链接：http://scn.sap.com/thread/1767123

admin · 发表于 2012-11-8 20:21:45

最后的ABST2怎么还相差1000元？你OASV时科目没弄错吧。

冰糖葫芦 · 发表于 2012-11-8 20:34:15

本帖最后由冰糖葫芦于 2012-11-8 20:35 编辑

admin 发表于 2012-11-8 20:21
最后的ABST2怎么还相差1000元？你OASV时科目没弄错吧。

最后的ABST2 的5笔item中的第3笔(科目15001000)是之前建的,跟这次的问题没关系的
OASV的科目没弄错.

牛哥 · 发表于 2012-11-8 21:19:58

是不是需要一个Note

jordon123456 · 发表于 2012-11-9 01:03:48

冰糖葫芦发表于 2012-11-8 20:34
最后的ABST2 的5笔item中的第3笔(科目15001000)是之前建的,跟这次的问题没关系的
OASV的科目没弄错.

20的那笔现在可以了？找到原因没有？

石子儿 · 发表于 2012-11-21 10:03:19

路过学习一下

★工藤平次★ · 发表于 2013-3-22 14:08:34

学习了

Lucy · 发表于 2013-6-1 10:49:14

学习了。

王朝 · 发表于 2013-6-11 18:05:40

过来学习了下，，哈哈

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