第七期第三讲SAP问题汇总贴

admin

第七期第三讲SAP问题汇总贴

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messiah226

顶起来，到后面新的概念越来越多了

jinne

如上图，我做预制凭证的时候，点上面的保存为已完成或者直接过账都会提示上面的错误！
然后我把40000188这个科目换成41010166，却是成功了。可以预制，也可以直接过账。
既然问题是出在科目上，我用FS00看了两个科目，属性都是一样的，没什么设置上的不同！我的天呀，到底是SAP在玩我，还是老天爷在玩我呀！
求解答。

jinne

我发现好像跟成本中心有关，到底是不是就求解答了。

jinne

       
FBV0/FBV2-FBV6这6个事务代码的画面是一样的，只是功能不同，都是对单个凭证进行相应操作。

问题：老师说，预制的凭证不会提示第二个人，那第二个如果凭证拒绝，SAP系统是不是也不会提示第一个人他的**凭证被拒绝了？
       
FB50/FB50L/FB01L的界面也是一样的，功能却是一样的。

问题：他们3个的程序也是一样的，不同模块下相同我能理解，同是FI下SAP还要要开发出3个事务代码，这只是单纯的想坑爹吗？


PS:SAP的中文翻译好吐血，我一开始还以为FBV0是直接制作预制凭证的，FV50只是过账或删除，谁知道，FBV0是对一个详细的预制凭证过账的，根本不是记账。FV50不单可以过账还可以记账，直接制作预制凭证的只有F-65，但是它在SAP菜单却归在过账这一类中。真缺德！

jinne

上图，在我的虚拟机上用FB70做预收问题：

1、做预收时，最上面那里是不是应该选贷方凭证的？因为分录是  借 现金  贷 预收。

2、基于上面的选择，如果有税的话，税率是在那里选？老师说SAP的税都是在货方设，在借方勾，但这里的借方勾不了呀。

3、我那个特殊总账标志那里怎么只这几个选项，没有A的？我已经在后面FBKP里面设好的了，客户主数据里的统驭科目的主数据和这个预收科目主数据里的“核对科目输入”的勾都勾了的呀。

4、这里好多TAB，里面的内容是不是这个星期讲的？像付款、明细里面的内容？

admin

jinne 发表于 2013-3-19 23:46
FBV0/FBV2-FBV6这6个事务代码的画面是一样的，只是功能不同，都是对单个凭证进行相应操作。

问题：老 ...

问题：老师说，预制的凭证不会提示第二个人，那第二个如果凭证拒绝，SAP系统是不是也不会提示第一个人他的**凭证被拒绝了？
答：不会，需要线下跟对方说，如果要想提示的话，就得上工作流（work flow）

问题：他们3个的程序也是一样的，不同模块下相同我能理解，同是FI下SAP还要要开发出3个事务代码，这只是单纯的想坑爹吗？
答：你可以这么认为

admin

jinne 发表于 2013-3-22 11:02
上图，在我的虚拟机上用FB70做预收问题：

1、做预收时，最上面那里是不是应该选贷方凭证的？因为分 ...

一句话，不要用FB70或FV70做预收，预收F-48或F-22做。

jinne

我用F-39将预收转应收的时候，我选择多项，保存系统提示黄色警告传输金额大于发票金额。
虽然黄色警告可以跳过，不过我想了解一下

1、它是什么意思？（我双击那个黄色警告，但没有相关的说明内容，只有一个消息号）

2、我想选择多项，该怎么做才不会跳出黄色警告，我在传输过账那列发现无论我输入2000还是这两项的总和4000，都还是会报错，只不过当你输入2000，还是那个黄色警告，输4000直接就红色了。而且只有第二项的传输过账可以输入，第一项传输过账那里无法输入。如下图：

jinne

哎，我发现我的问题最多的，弄得我都不好意思了。以下文字太多，我也不想这么多，实在没法子

是上课讲得业务流程的问题“

如果这个客户有预付的话，步骤是不是如下：
1、先预付钱，我会FI记了预收的账，用F-22/F-29                                                            借：现金   贷：预收，

2、然后SD发货开发票用VFO1                                                                                         借：应收 1  贷：收入，

3、发票开出后，我们FI要记账,用F-39                                                                             借：预收   贷：应收2，

4、客户收到东西后，客户这批笔就可以算是真正我们的钱了，这时再记账,用F-32：       借：应收2  贷：应收1

问题1：以上业务流程顺序，记账的流程顺序是不是这样的？

问题2：第4步那里为什么要清账，为什么要借应收贷应收，从业务逻辑上讲是不是因为：SD在开票时记了人家一笔应收（这个应收的钱在客户的未清项是正数的，代表这个客户欠我钱），然后FI又在F-39做预收转应收的时候又记了人家一笔钱（这笔数是负数的），在这个客户底下因为买一个东西而产生了两个应收，所以财务会计要把它给清掉。所以用F-32清账。这段话的理解是否正确？


问题3：然而，我们其实可以在SD开出发票后，先不忙着用F-39将预收转成应收，等客户收到东西后，我们可以直接用F-32来清账，分录就为                                                                                                                   借：预收   贷：应收1 这里的业务流程记账流程这样理解是对的吧？



彭老师，我字多，别怪我，我问题多，别骂我