F-28收款时如何预制

admin · 发表于 2013-5-29 12:14:03

客户要求，F-28收款时预制？这个如何实现

lachy · 发表于 2013-5-29 12:14:04

我在网上看到了一样的问题，网上说F-28和F-53都是针对real document来清帐的，并且操作的时候会锁住相应的customer和vendor，跟F110一样，所以不能在这里做预制凭证。建议可以用支付建议 Payment advices FBE1，FBE2等

详见：
http://scn.sap.com/message/9036761#9036761

gr44 · 发表于 2013-5-29 13:15:54

是不是可以用增强

paul · 发表于 2013-5-29 13:21:16

怎么处理？我一直奇怪，为什么SAP很多作业没有保存的功能，直接就审核了。国内的ERP基本都是有先保存，再审核的功能的。

kasa · 发表于 2013-5-29 14:01:39

FV75/F-67

lachy · 发表于 2013-5-29 15:31:06

可以用F-64做一笔收款的预制凭证：
借（40）：银行存款贷（15）：AR

然后FBV0审查并post该预制凭证。

最后F-28，bank data金额输0，选中一笔AR为正数和一笔AR为负数的2个凭证相互抵消清帐即可。

wantingpzl · 发表于 2013-5-31 17:28:59

不行的灌水啦赚点赛跑币不容易不好意思了各位想搞点文件不容易啊

2638219721 · 发表于 2013-6-7 23:42:12

学习。

mileywang · 发表于 2013-6-9 11:32:13

学习

robot_lgw · 发表于 2013-6-17 17:24:58

学习

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