（急）用事务代码ABT1N转移资产后对方公司代码折旧值与原先公司的折旧值不等

fighting0821 · 发表于 2013-10-8 10:48:24

本帖最后由 fighting0821 于 2013-10-9 11:46 编辑

用事务代码ABT1N进行总公司资产转移到分公司。其中（1）收入说明”选择“来自NBV的收入”，选择“01 帐面折旧”（2）“往来变式”中选择的是总额法，保存后生成2张凭证，总公司和分公司各一张。
现在的想请教的问题是：（1）转移后的分公司的资产折旧值是不是得和总公司的资产折旧值相等，（2）若总分公司值是需要相等的，但出现总分公司折旧值不相等会是什么原因导致的，还望各位大侠赐教。

陆大春 · 发表于 2013-10-8 10:48:25

fighting0821 发表于 2013-10-13 22:49
是的，劳烦陆老师指导下如何修改那个剩余年限的，谢谢

修改屏幕变式，放开已使用年限，然后通过调整总使用年限和已使用年限来修改剩余年限，不能直接修改的

陆大春 · 发表于 2013-10-9 14:36:58

除了总额法另外一个是什么方法

fighting0821 · 发表于 2013-10-9 14:49:40

陆大春发表于 2013-10-9 14:36
除了总额法另外一个是什么方法

另外一个是净额法，用净额法的总公司资产折旧额与分公司的资产折旧额还是不等的

陆大春 · 发表于 2013-10-9 14:51:14

fighting0821 发表于 2013-10-9 14:49
另外一个是净额法，用净额法的总公司资产折旧额与分公司的资产折旧额还是不等的

用总额法应该是两边相等的，你看看两边的折旧码是不是不同

fighting0821 · 发表于 2013-10-9 14:54:09

陆大春发表于 2013-10-9 14:51
用总额法应该是两边相等的，你看看两边的折旧码是不是不同

折旧码也是相同的

陆大春 · 发表于 2013-10-9 14:59:17

fighting0821 发表于 2013-10-9 14:54
折旧码也是相同的

折旧年限什么的都一样吗？

另外你的折旧截止码的基值是01还是24

陆大春 · 发表于 2013-10-9 15:00:15

我觉得应该有什么地方是不同的，或者就是你的折旧码的折旧的算法的问题

fighting0821 · 发表于 2013-10-9 15:06:18

陆大春发表于 2013-10-9 14:59
折旧年限什么的都一样吗？

另外你的折旧截止码的基值是01还是24

折旧年限都是一样的，折旧表中多层方法基值用的是24，难道是用01才行吗

fighting0821 · 发表于 2013-10-9 15:25:31

陆大春发表于 2013-10-9 15:00
我觉得应该有什么地方是不同的，或者就是你的折旧码的折旧的算法的问题

使用到的具体折旧码的具体配置如下，麻烦看看有啥问题没的，基本方法是用0011（普通:来自使用年限的百分比），余额递减法001（0.00x / 0.0000% / 0.0000%），期间控制是下月，多层次方法001（0.0000%），分类是直线折旧，多班制是折旧和到期使用年限中的增加，残值选择的是从基值中减去残值金额。有劳了

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