固定资产AO90中资产负债科目该如何配置？

把信送给加西亚 · 发表于 2012-7-30 10:46:41

牛哥发表于 2012-7-29 16:03
这个我是知道了，但是我是想知道在实际业务中，这个科目应该是什么

我又想了一下，我配那个资产类的科目虽然通过了，但业务上是不对的。这个科目是在ABAON进行资产有收入报废时，报废产生的收入所归集到的科目，应该是一个损益类的收入科目。新建一个，配上试试。

牛哥 · 发表于 2012-7-30 10:55:27

谁做内部的，贴个实际配置来，看看，应该就能明白了，这样，总感觉不对。

把信送给加西亚 · 发表于 2012-7-30 11:01:44

牛哥发表于 2012-7-30 10:39
那实际的项目里是如何处理的，分录是怎么写的，谁能告诉我啊，不要上了项目，告诉客户：你设一个中转科目， ...

分录应该是这样的：

借：固定资产清理贷：固定资产
累计折旧

AO90里配置了固定资产清理，就自动结转过去了啊

牛哥 · 发表于 2012-7-30 11:18:06

清理是资产科目，不是损益科目，这里是要损益科目

牛哥 · 发表于 2012-7-30 14:23:16

我现在设的是这些科目
系统是有的，而且也是损益类科目，是不是现在的会计处理有变化了？

秋凉 · 发表于 2012-7-30 15:00:55

你是不是会计科目描述少写了？营业外收入-处理固定资产收益营业外支出-处理固定资产损失倒是有的。

Xenogears · 发表于 2012-7-30 16:14:34

本帖最后由 Xenogears 于 2014-8-8 11:51 编辑

牛哥发表于 2012-7-30 11:18
清理是资产科目，不是损益科目，这里是要损益科目

固定资产清理是资产科目！

牛哥 · 发表于 2012-7-30 16:36:06

应该是的吧，这个本来就是营业外的项目。这是系统自带的。

秋凉 · 发表于 2012-7-30 18:13:47

不会是自带的，肯定是人设的，你是在做实施还是升级还是干脆在做练习？这个要搞清楚

牛哥 · 发表于 2012-7-30 20:50:24

是自带的，你去看CN01的科目表就有，我是在做练习

		自动登录	找回密码
密码			注册