集团公司内固定资产转移方案

fish_yj

就因为佛山没上SAP,就要把佛山的资产挂到昆山吗?这个理由太牵强.

gr44

admin 发表于 2013-1-10 13:13
有一点不理解。为什么当初佛山工厂的所有固定资产都挂在昆山公司下面呢。
不是昆山公司下的资产，挂在他下 ...

因为在昆山上线的时候 佛山的分公司还没有成立 那个时候还只是个办事处的级别，现在才注册成立，所以要把原先挂在昆山的资产调回去，比如厂房，设备。

admin

gr44 发表于 2013-1-10 15:40
因为在昆山上线的时候 佛山的分公司还没有成立 那个时候还只是个办事处的级别，现在才注册成立，所以要把 ...

是不是可以理解成，本来都是昆山一家公司的资产，现在要拆分成两家？

gr44

不是，原先佛山有仓库 然后去年的时候升级成了工厂，这样规模就变大了 按照法规他们必须成立分公司 而不能再是办事处了。 只不过他们佛山工厂建好后 已经投产 但是分公司注册还没来得及。SAP昆山上线的时候把原先在佛山的工厂资产都挂在昆山
现在注册终于完毕了，所以需要把昆山的资产在转回佛山

gr44

做好ABT1N， 见鬼把我搞死了，要配置关联公司的BS科目。做出来的凭证有2张，转出得，转进得。
太麻烦了。哎 我几百个资产一个个的做 要死人的。。。
分录 目前是这样的：对于转出的公司
借：营业外收入 借：累计折旧   贷：固定资产
对于转进的公司
借：固定资产     贷：从从关联公司购置科目  贷：累计折旧

秋凉

gr44 发表于 2013-1-10 16:39
做好ABT1N， 见鬼把我搞死了，要配置关联公司的BS科目。做出来的凭证有2张，转出得，转进得。
太麻烦了。哎 ...

那就用lsmw啊

gr44

录屏做不放心

4everyoung

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gr44

谁有用过ABT1N的之声呀，
对于转出的公司
借：营业外收入 借：累计折旧   贷：固定资产
对于转进的公司
借：固定资产     贷：从从关联公司购置科目  贷：累计折旧
谁知道后面那个从关联公司购置科目的科目 应该配置什么科目？
进收入 还是走应付的科目？我看过了系统里这个科目需要设置成BS类的非统御科目。

蓝河马

1.你如果用第一个方案，我觉得从业务逻辑上似乎有点说不过去！
2.第二个方案业务逻辑比较清晰些，首先佛山的资产已经挂到昆山下面，并且已经折旧。那么你就拿带余额的固定资产转卖给佛山公司，这样的话，你的昆山公司帐也是平的。而佛山也可以拿这部分剩余价值资产继续计提折旧。